岗位职责：

根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并定期登记明细帐及总帐，做到帐证相符、帐表相符、帐实相符；
发票开具，进项发票的跟进收集，发票认证，纳税申报；
整理并送交税账需要的会计资料，并核对双方相关账务数据的一致性，准确性；
定期编制应收应付表，付款计划书，做到数字准确、内容完整、报送及时；
收集付款资料，核对无误再填写供应商的付款申请书，网银制单；
审核人事提供的相关资料，核算工资，发放工资；办理公积金相关业务；
负责固定资产、低值易耗品的核算管理及账簿登记工作，做到账实相符；
负责审核费用票据的合法性、合理性、正确性、做到账实相符；
负责定期收集、整理、装订会计资料，妥善保管会计凭证、账簿、报表等；
负责应收对账；审核由业务根据销售订单，回签送货单做好的对账单；
审核采购根据采购订单，供应商的送货单，我司入库单三单核对做好的对账单；
把握流动资金使用和周转的情况，合理运用资金利用率；
负责对公司纳税情况进行去分析评估，做好公司税务规划及纳税筹划工作
完成上级临时布置的各项工作。